第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市海洋与渔业综合执法支队2024年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
第三部分：北海市海洋与渔业综合执法支队2024年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市海洋与渔业综合执法支队概况
一、主要职能
（一）依据法律法规的规定和授权，履行海洋监督检查和渔政、渔港监督检查职能，维护国家海洋与渔业权益，保护海洋环境与渔业资源，维护海洋开发利用和渔业生产秩序。
（二）对本市管辖海域、海岛保护实施监督检查。对市人民政府审批权限内的各项用海开发活动进行巡察监视、监督检查；依法查处上级海洋执法部门交办和本市有较大影响的侵犯海洋权益、违法使用海域、损害海洋环境和破坏海岛生态系统的违法案件。
（三）依法实施渔政渔港监督检查。负责监督检查渔业许可、资源、生态等保护制度的实施；负责监督检查渔船安全法律法规的执行；负责监督检查渔港水域交通安全法律法规的执行；负责监督检查国家缔结的渔业条约、协定的执行；负责处理渔政监督管理涉外事宜；执行国家200海里专属经济区巡航任务；依法查处本市有较大影响的违反渔业法律法规的案件；负责本市渔业船员培训、考试工作；发布跨县（区）辖区的航行通告、航行警告；协助有关部门进行海难救助。
（四）负责依法调查、调解和处理本市有较大影响的海域使用权争议、渔业污染事故、渔业船舶海损事故、渔业网具纠纷案件。
（五）负责水产品从养殖、捕捞环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责依法查处违反水产品安全法律法规的案件。
（六）负责监督检查水生野生动植物保护法律法规的执行。负责渔业资源和珍稀水生动植物的保护和增殖。负责依法查处本市有较大影响的违反水生野生动植物保护法律法规的案件。
（七）指导、协调、监督市辖县、区海洋与渔业行政执法工作，加强涠洲岛旅游区的渔业行政执法工作。制订市海洋与渔业行政执法工作计划；负责组织实施全市重大海洋与渔业执法行动；指导全市海洋与渔业执法装备建设；负责对市辖县、区海洋与渔业执法单位开展执法工作年度评议；负责全市海洋与渔业执法人员业务培训、考核。
（八）执行本级海洋与渔业行政主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
支队下设办公室、法制科（行政执法监督科）、综合业务科、综合保障科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、中国渔政45013船等8个正科级部门。
第二部分：北海市海洋与渔业综合执法支队2024年单位
预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出绩效目标表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
注：上述报表详见附件
第三部分：北海市海洋与渔业综合执法支队2024年单位
预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
（一）我单位总收入预算1964.23万元，总支出1964.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入预算2236.63万元，同比减少272.4万元，下降12.18%，主要原因是项目收入预算经费较上年压减。
1.一般公共预算拨款收入1964.23万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.事业单位经营收入0万元。
7.上级补助收入0万元。
8.附属单位上缴收入0万元。
9.其他收入0万元。
（二）本年度支出预算1964.23万元，上年度支出预算2236.63万元，同比减少272.4元，下降12.18%，主要原因是项目支出预算经费，具体如下：
1.社会保障和就业支出283.52万元。
2.卫生健康支出61.43万元。
3.自然资源海洋气象等支出1496.94万元。
4.住房保障支出122.34万元。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入1964.23万元，上年度收入预算2236.63万元，较上年度减少272.4万元，下降12.18%，主要原因是：项目支出经费较上年压减。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出1964.23万元，较上年减少272.4万元，下
降12.18%，主要原因项目经费较上年压减。主要包括：
（一）本年度基本支出预算1705.79万元，上年度1304.15万元，同比增加401.64万元，增长307.97%。其中：1.本年度工资福利支出1444.72万元，上年度934.02万元，同比增加510.7万元，增长54.68%，主要原因：一是新增在编职工基础绩效奖预算。二是上年度控制数人员和聘用人员工资福利费用在“对个人和家庭的补助”科目列支，本年度控制数人员和聘用人员工资福利费用在“工资福利支出”科目列支。三是增人增资，工资福利费用等增加。2.本年度商品和服务支出169.85万元，上年度169.84万元，同比增加0.01万元。3.本年度对个人和家庭的补助91.22万元，上年度200.29万元，同比减少109.07万元，下降54.46%，主要原因为2024年度控制编和聘用人员工资福利费用不在本科目列支。
（二）本年度项目支出预算258.44万元，上年度932.48万元，同比减少674.04万元，增长72.28%，主要原因是：项目支出经费较上年压减。
四、财政拨款收支预算情况说明
我单位一般公共预算拨款收入预算1964.23万元，上年度2236.63万元，同比减少272.4万元，下降12.18%。
本年度一般公共预算拨款支出1964.23万元，上年度2236.63万元，同比减少272.4万元，下降12.18%。
（一）本年度社会保障和就业支出283.52万元，上年度259.76万元，同比增加23.76万元，增长9.15%，主要原因是：退休职工生活补助标准增加。
（二）本年度卫生健康支出61.43万元，上年度63.06万元，同比减少1.63万元，下降2.58%，主要原因是：基本医疗保险缴费支出预算减少。
（三）本年度自然资源海洋气象等支出1496.94万元，上年度1811.56万元，同比减少314.62万元，下降17.37%，主要原因是：项目支出经费预算较上年压减。
（四）本年度住房保障支出122.34万元，上年度102.25万元，同比增加20.09万元，增长19.65%，主要原因是：增人增资，公积金缴费支出预算增加
五、一般公共预算支出情况说明
本年度一般公共预算支出数为1964.23万元，其中基本支出预算1705.79万元，上年度1304.15万元，同比增加401.64万元，增长30.8%；项目支出预算258.44万元，上年度932.48万元，同比减少674.04万元，下降72.28%，主要原因是：项目支出预算较上年压减。具体说明如下：
（一）本年度行政单位离退休支出预算84.3万元，上年度55.25万元，同比增加29.05万元，增长52.58%。主要原因是：退休人员生活补助标准增加。
（二）本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出132.81万元，上年度136.34万元，同比减少3.53万元，下降2.59%。主要原因是：基本养老保险缴费基数预算较上年减少。
（三）本年度机关事业单位职业年金缴费支出66.41万元，上年度68.17万元，同比减少1.76万元，下降2.58%。主要原因是：职业年金缴费基数预算较上年减少。
（四）本年度行政单位医疗支出预算61.43万元，上年度63.06万元，同比减少1.63万元，下降2.58%，主要原因是：基本医疗保险缴费基数预算较上年减少。
（五）本年度行政运行支出预算1238.5万元，上年度879.08万元，同比增加359.42万元，增长40.89%，主要原因是：1.新增在编职工基础性绩效奖预算。2.增人增资，工资福利预算增加。
（六）本年度一般行政管理事务支出预算25.6万元，上年度15.6万元，同比增加10万元，增长64.1%。主要原因是：新增购买执法制服等支出预算。
（七）本年度自然资源国际合作与海洋权益维护支出预算52.96万元，上年度501万元，同比减少448.04万元，下降89.43%。主要原因是:项目经费较上年压减。
（八）本年度其他自然资源事务支出179.88万元，上年度415.88万元，同比减少236万元，下降56.75%，主要原因是：项目经费较上年压减。
（九）本年度住房公积金122.34万元，上年度102.25万元，同比增加20.09万元，增长19.65%，主要原因是:1.增人增资，住房公积金缴费基数预算增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共1705.79万元，上年度1304.15万元，同比增加401.64万元，同比上升30.8%，具体如下：
（一）本年度工资福利支出1444.72万元，上年度934.02万元，同比增加510.7万元，增长54.68%。主要原因为：1.新增在编职工基础绩效奖预算。二是增人增资，工资福利等费用支出预算增加。
（二）本年度商品和服务支出169.85万元，上年度169.84万元，同比增加0.01万元。
（三）本年度对个人和家庭的补助91.22万元，上年度200.29万元，同比减少109.07万元，下降54.46%，主要原因是：2024年度控制数和聘用人员工资福利等支出不在本科目列支。
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.23万元，同口径比2023年增加0.13万元，增长1.6%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年度持平。
（二）公务接待费2024年预算安排1.23万元，比上年增加0.13万元，增长11.82%，主要原因为新增列入预算在编人员，定额公用经费预算增加。
（三）公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（四）公务用车运行维护费2024年预算安排7万元，与上年度持平。
（五）会议费2024年预算安排2.79万元，比上年增加0.31万元，增长12.5%，增加的主要原因是新增列入预算在编人员，定额公用经费预算增加。
（六）培训费2024年预算安排2.95万元，比上年增加0.32万元，增长12.17%，增加的主要原因是新增列入预算在编人员，定额公用经费预算增加。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2024年预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算情况
我单位2024年预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本单位机关运行经费预算安排情况：2024年机关运行经费预算169.85万元，占基本支出预算9.96 %，同比增长0.01万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2024年政府采购预算159.19万元，同比减少513.63万元，下降76.34 %。其中：政府集中采购预算8.68万元，占政府采购预算的5.45%，同比增加6.26万元，增长258.68%，增长的主要原因公务用车燃油、维修和保险支出列入采购预算。分散采购预算150.51万元，占政府采购预算的94.55%，同比减少519.89万元，下降77.55%，主要原因是项目支出预算较上年压减，相应压减采购预算。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款159.19万元，上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。我单位2024年政府采购预算总金额159.19万元，其中：货物采购100.51万元，占政府采购预算63.14%；工程采购0万元；服务采购58.68万元，占政府采购预算的36.86%。
（三）国有资产占用情况说明
我单位共有车辆4辆，其中副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备4艘船艇。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目5个，预算资金258.44万元，其中预算资金100万以上的项目1个，具体绩效目标情况详见报表。
重点项目：执法船艇保障经费，项目预算资金160万元，2024年度绩效目标为：保障执法船艇的正常运转，按时完成各项执法巡航任务，保护海洋生态资源和水生野生动物的可持续发展，维护国家海域所有权和海域使用权人的合法权益。设5条数量指标：数量指标1.完成海底光缆巡护(≥8次)，数量指标2.清理取缔违规禁用渔具定置串联倒须笼（地笼）和其他违规禁用渔具数量(≥100个)，数量指标3.立案查处违法案件(≥22件)，数量指标4.维护保养执法船(≥2次)，数量指标5. 海岛巡查(≥10次)；设4条质量指标：质量指标1.海岛巡查工作完成率(＝100%)，质量指标2.海底光缆巡护完成率(＝100%)，质量指标3.清理取缔违规禁用渔具定置串联倒须笼（地笼）和其他违规禁用渔具数量完成率(＝100%)，质量指标4.立案查处违法案件完成率(＝100%)；设1条时效指标：2024年12月前完成执法船艇上排维修和燃油的采购工作(＝100%)；设1条成本指标：执法船艇保障费用(≤1600000元)；设1条生态效益指标：改善海洋生态资源、海洋生态环境(明显)；设1条可持续效益指标：保护海洋生态资源和水生野生动物的可持续发展，维护国家海域所有权和海域使用权人的合法权益的可持续发展(明显)；设1条满意度指标：渔民满意度(≥90%）。
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附表：北海市海洋与渔业综合执法支队2024年单位预算表
