第一部分2024年部门预算公开说明
第二部分2024年部门预算表
1.预算01表部门收支总表
2.预算02表部门收入总表
3.预算03表部门支出总表
4.预算04表支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.预算05表支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.预算06表财政拨款收支总表
7.预算07表一般公共预算支出表
8.预算08表一般公共预算基本支出表
9.预算09表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.预算10表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.预算11表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.预算12表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.预算13表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.预算14表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.预算15表一般公共预算“三公”经费支出表
16.预算16表政府性基金预算支出表
17.预算17表政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.预算18表政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.预算19表国有资本经营预算表
20.预算20表财政专户管理资金预算支出表
21.预算21表专项资金预算汇总表
22.预算22表项目支出绩效目标表
23.预算23表整体支出绩效目标表
第一部分2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
娄底市交通运输综合行政执法支队隶属于娄底市交通运输局，为副处级全额拨款单位，核定编制数99名。整合道路运政、公路路政、水运运政、高速公路路政、城市客运(含城乡公交、出租车管理)、工程质量安全监督管理等执法职责和执法队伍。主要职责是：(一)贯彻执行国库国家、省和市有关交通运输方面的法律、法规、规章和政策规定；代拟交通运输综合行政执法方面的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。(二)依法行使法律、法规、规章赋予的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。(三)负责全市交通运输执法业务指导、组织协调工作。(四)负责开展执法稽查和培训工作。(五)负责法律法规直接赋予市级的执法事项。(六)负责市本级城市公共客运(含城乡公交、出租车)方面违法案件的查处。(七)负责市域内高速公路路政违法案件的查处。(八)负责市级立项交通建设工程质量安全违法案件的查处。(九)负责组织跨部门联合执法行动。(十)负责跨县市区违法案件和省交通运输厅、市政府交办的重大违法案件的查处。(十一)承担市交通运输局交办的其他工作。
（2）机构设置
市交通执法支队下设4个内设机构，规格为副科级，分别为：综合科、人事科、财务装备科、执法监督科(举报投诉科)；市交通执法支队下设6个大队，规格为正科极，分别为：道路运政执法大队、公路路政执法大队、工程质量执法大队、水运执法大队、高速公路路政执法大队、城市客运执法大队。
二、部门预算单位构成
娄底市交通运输综合行政执法支队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有娄底市交通运输综合行政执法支队本级。
三、主要工作任务
负责市本级道路运政行政执法、普通公路路政行政执法、市级立项国省干线公路建设和重点水运建设工程质量和安全的行政执法、市本级水路运输行政执法、全市范围内高速公路路政行政执法、市本级城市公共客运(含城乡公交、出租车)方面等行政执法工作。
四、部门收支总体情况
2024年部门预算只包括娄底市交通运输综合行政执法支队本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数1547.35万元，其中：一般公共预算拨款1547.35万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少79.84万元，下降4.91%。主要是一般公共预算拨款收入减少79.84万元。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1547.35万元，其中：交通运输支出1547.35万元。支出较去年预算减少79.84万元，下降4.91%。主要是工资性支出预算减少37.93万元，社会保障缴费支出预算减少4.63万元，住房公积金支出预算减少4.54万元，商品和服务支出预算减少4.46万元，项目支出预算减少28.28万元。
五、一般公共预算拨款支出
2024年一般公共预算拨款支出预算1547.35万元，其中：
交通运输支出1547.35万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1135.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为412.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出412.32万元，主要用于全市道路运政执法、公路路政及治超执法、水运执法、城市客运执法、高速公路及路域环境整治、交通工程质量执法、党建和综合保障以及安全工作等。
六、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款141.64万元，比上年预算减少34.46万元，下降19.57%。主要是工会经费预算增加1.48万元，培训费预算减少0.5万元，福利费预算减少0.61万元，其他交通费用减少2.4万元，其他商品服务支出减少32.4万元。
（二）“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为80.00万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费70.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费70.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少5.00万元，主要是公务接待支出预算减少5万元。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算7万元，拟召开15会议，人数850人，内容为：全市交通工程质量执法、水运执法年度工作总结会议共2次，全市道路运政执法、城市客运执法半年及全年工作总结会议共4次，全市公路路政及治超执法、高速公路及路域环境整治工作季度调度会议共8次、全市交通执法工作总结及工作安排部署会议1次；培训费预算5万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）政府购买服务经费预算情况：2024年政府购买服务预算总额0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，共有公务用车11辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车11辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1547.35万元，其中，基本支出1135.03万元，项目支出412.32万元。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分2024年部门预算表
2024年预算公开表
部门编码：657001
部门名称：娄底市交通运输综合行政执法支队
部门预算公开表
一、部门预算报表 1 部门收支总表 2 部门收入总表 3 部门支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分 类) 12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分 类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 15 一般公共预算“三公 ”经费支出表 16 政府性基金预算支出表 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19 国有资本经营预算支出表 20 财政专户管理资金预算支出表 21 专项资金预算汇总表 22 项目支出绩效目标表 23 整体支出绩效目标表
附件：
